为加强办公用品及后勤物资管理～使矿资源的配置和利用更加优化、节约、有效～特制订本制度。
一、权责
1、综合办负责本办法的制、修、废～矿长批准后实施。
2、综合办、计财科负责监督、检查办公用品及后勤物资的管理及作业的实施。
3、各部门负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理与维护～并协助综合办、计财科的盘点工作。
4、综合办负责办公用品的采购、管理与发放,后勤部负责后勤物资的采购、管理与发放～均接受计财科和纪委部门的监督检查。
二、非生产性物料/物品的分类
办公用品管理办法1、 按用途分为:
办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、复印机、电脑耗材、文件柜、办公桌椅等物品。
后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套、,非生产用,风扇、空调、电暖、棉被、枕头、电视、
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茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、床铺等所有宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。
2、 按价值功能分为:
,1,低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品 或常用品。
,2,固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材
三、办公用品及后勤物资请购及领用规定
1、请购流程:各部门主管填写《请购单》， 每月10日之前报综合办审核 ， 每月15日前综合办按照固定资产配发标准及低值易耗品的定额核实汇总后报矿领导批准 ， 报计财科做计划，计财科下达采购计划，后勤部及综合办公室按计财科下达的计划进行采购。
后勤部及办公室及时办理采购物品的入库手续～并接受计划及纪委部门的监督验收。
2、领用流程:
,1,后勤物资领用:领用人填写《领料单》， 部门主管审核 ， 综合办公室审批，后勤部经理审批，后勤仓库领料。
,2,办公用品领用:领用人填写《领料单》， 部门主管审核 ， 综合办公室审批，办公室仓库领料。
,3,后勤及办公室必须按照计财科的规定建立规范的
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台账。
3、对低值易耗常用品实行“以旧换新”和定额“限量发放”的领用原则～其中～应实行“以旧换新”的物料/物品包括:水笔、记号笔、计算器、直尺、订书机、打孔器、墨盒、碳粉盒、带、电池、电话机、灯管、灯泡、插排、起钉器、剪刀、美工刀、螺丝刀及镊子之类的小型工具、扫帚、拖把等物品。
4、各单位在领用应“以旧换新”的物品/物料时～须在领料单上注明领用数量并将“旧样”提供给仓库～仓管员清点核对无误后予以发放。
5、对于不能提供“旧样”而确需领用新物品的～仓管员可以发放～但应对发放的数量按超额领用另行登记～该部分费用在月底汇总后由领用部门承担～计入部门负责人月度综合目标责任法人考核经营责任考核中。
6、仓管员应对“旧样”进行分类～妥善存放～计划财务科于每月底查核处理一次～帐物不相符的～由仓管员承担责任。
7、若因单位内部人员增加、工作量加大或专项临时需要～而要对本单位的需求总量进行增加的～则必须在月度需求计划或请购单中注明～并经分管领导签字～不得在领用时擅自增加本单位的需求量～否则～超领部份的费用由领用单位承担。
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8、人事劳资科负责每月核定各部门应领用办公用品/后勤物资的管理人员人数和非管理人员人数～报综合办和后勤部。
9、每月上旬各部门按照批准的请购单将物品领取后～除特殊工作需要外～一般不再临时发放。领取后的物品由部门负责人,或派专人,管理。
四、电脑、复印机、打印机、投影仪等器材领用管理规定
1、对于固定资产类物品中的电脑、复印机、打印机、投影仪等器材由综合办公室负责管理,
2、固定资产类办公/后勤用品一经被使用单位领用～则归入使用单位财产管理范畴～若需在单位之间进行调配的～必须经综合办/后勤部批准同意～其它任何单位不可擅自进行调配～否则～视为该单位财产遗失。
3、综合办、计财科、后勤部每月最后一周对各单位的固定资产类办公/后勤用品进行查对～若发现使用单位有财产损坏或遗失情况的～由综合办按规定处理～相关维修或添置费用由该使用单位承担。
五、办公用品及后勤用品配备标准
,一,矿领导办公室:
2.2米办公桌1张、转椅1把、文件柜4组、三人沙发1组、两人沙发1组、茶几1个、饮水机1台、电脑、打印
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机1套、衣帽架1个、椅子2把。,带卧室的配备1.5米床一张、电视机1台及其他卧室基本用品,
,二,科级办公室
1.5米办公桌1张、转椅1把、单人沙发1组,含茶几,、文件柜2组、椅子2把、饮水机1台、衣帽架1个、脸盆架1个。
,三,机关科员办公室
1.2米办公桌椅1套/人、文件柜1个/人、衣帽架1个、饮水机1台、电脑、打印机根据工作需要经领导批准后配发。
,四,低值易耗品办公/后勤用品
1、矿领导每人每月100元/100元,
机关科室管理人员每人每月50元/50元,
生产科室管理人员每人每月30元/50元,
队组管理人员每人每月20元/50元,
其他人员后勤用品每人每月50元。
2、其他特殊用品费用另计,用于生产报表的纸张～不列入定额内,
3、特殊物品、临时性物品需专题报告～报分管领导、矿长审批后～方可购买～不受定额限制。
4、文印室等公共使用的办公用品～单独列计划～不列入部门定额内～纸张费用摊入各部门费用内。
5、各部门在定额费用范围内请购办公用品～办公室审
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核是否超定额～品种是否适宜等。
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