物资采购管理制度（优秀4篇）
物资采购管理制度 篇一
    一、总则
    1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；
    2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
    二、权责
    1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；
    2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；
    3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；
    4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；
    5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
    三、申购
    1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；
    2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；
    3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；
    4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；
    5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。
    四、核销
    1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；
    2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
    五、领用和发放
    1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；
    2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；
    4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
    六、登记和管理
    1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
    2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；
    3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；
    4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
    七、其他
    1、本制度由行政部制订，并负责解释；
    2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。
    物资采购管理制度 篇二
    一、目的：
    为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
    二、适用范围
    本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
    三、职责权限
    1、公司董事长负责采购管理制度的审批。
    2、公司财务部负责采购管理制度的。
    3、产品中心负责采购管理制度的制订。
    四、采购原则
    1、询价比价原则
    物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
办公用品管理办法
    2、一致性原则
    采购人员定购的`物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
    3、低价搜索原则
    采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
    4、廉洁原则
    （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
    （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
    （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
    （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
    （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
    5、招标采购原则
    凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
    6、审计监督原则：
    采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其
法律责任。
    五、物资分类：
    （一）物资分类
    1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
    2、经营物资类：与经营有关的各种物品。
    3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
    4、办公用品类：与办公有关的物品。
    5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
    6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
    （二）采购安排：
    由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
    六、采购流程：
    1、采购申请：
    使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
    2、询价比价议价：
    （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
    （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
    （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
    3、样品提供和确认：
    （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
    （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
    4、供应商选择：
    （1）具有合法经营主体者。
    （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
    （3）信誉良好者。
    （4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
    5、合同签定：
    （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
    （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
    6、进度跟催
    （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
    （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
    7、验收入库：
    采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内
办理换（退）货手续。