采买办公用品岗位职责（共8篇）
办公室用品采买，发放规定
为及时、合理地购买、保管、领用办公用品，保障工作顺利开展, 本着既有利于工作运转，又厉行节约的原则，特制定本管理规定。
一、办公用品的采购要遵循物美价廉，货比三家的原则。
二、每和季度第一个月月初1号，行政部对各部门办公用品的使用情况了解一次，由各部门向行政部提出申请后统一采购。
四、办公用品一般情况下由行政部统一采购和发放。一般性办公用品（包括计算器、订书机、文件夹、铁夹、日历等耐用品和笔记办公消耗品）由行政部购买，某个部门专用办公用品可以由部门提申请，经领导批
准后自行购买.
本、中性笔、珠笔、订书钉、曲别针、纸张、油墨、清洁用具等
五、办公用品购进后，要求验收、登记、报帐，做到帐物相符, 并进行电脑入库管理，建立办公用品库存表，详细记录办公用品的品种、规格、数量、价格，购买日期。领用：
一、办公用品领用坚持“节约开支，合理使用”的方针
二、各部门所需的办公用品必须按实际需要领用，办公室用品只能用于办公，不得移作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
三、各部门领用办公用品需填写“办公用品领用表”，办公用品领用表包括品种，规格，数量，领用部门，领用人，领用日期
四、每个季度第一个月的5号，行政部对各部门进行统一发放, 发放时应作登记，并履行签字手续。
五、所有人员对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗。
办公用品采买规定
为切实满足办公所需，提高办公用品采买质量，增强经费使用透明度，特制定本规定。
一、5000元以上办公用品购买应由需用科室提出申请，报经主要领导同意或办公会同意后，成立办公用品采购小组，由综合科、法规科、规划科抽调一人组成采购小组负责购买。
二、各科室定期将所需打印耗材数量、规格交综合科汇总后，报市局办公室采买、领用；各科室按需对其他日常办公用品做季度采购计划，
交综合科统一采买、登记入库与发放。
三、实行办公用品采买和领用登记制，使用者领用时须本人签字。
四、要厉行节约、反对铺张浪费。如需更新办公用品，由科室提出申请，经主要领导同意或经办公会同意后，安排采买。
本规定从2011年3月起施行。
办公用品保管员岗位职责
岗位目的：根据相关规章制度，负责办公用品的日常管理工作，确保办公用品妥善保管、合理发放。
工作职责：
1.对站采购的办公用品进行核对验收，办理相关用品的入库登记手续。
2.审核各部门原料物资领用清单及相关手续，办理材料发放。
3.完善办公用品出入库台帐，定期填写、上报库存报表及采购申请。
4.对办公用品库存进行定期盘点、对帐。
5.负责库房防火防盗及相关办公用品防损耗工作。
6.制定、上报办公设备的回收、修理计划并组织实施。
工作要求：
1.入库办公用品清单与实际入库情况相符。
2.领料单上科目、数量与实际出库情况相符。
3.公用品明细台帐真实、准确。
4.巡查、整理库房，做好易损耗用品的防护管理工作。
.办公用品仓库保管员工作标准
一、建账
仓库保管员必须根据仓库原材料实际情况和各类原材料的类型建立相应的明细账。
二、请购
1、对于库房常备物资的请购，由保管员根据库存物资的储备量向上级提出请购；
2、对于非库房常备物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格或型号、数量，并说明使用情况，填写计划申报单上报上级根据库存情况提出补充库存的采购计划申请。
3、验收入库
(1)对于印刷品的验收，仓库保管员依据使用部门提供的样板及使用部门认可进行。
(2)货物如有差错，及时通知上级。
(3)所有物资的验收，一律填写入库单，一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务部，第三联送货人留存。
（4）进库物品的验收，由仓库保管员根据供货发票及收货单上标明的内容认真验收并及时入库，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知供货商进行退、换货手续。
四、出库管理
1、各类物品的出库，采用先进先出的原则。
2、仓库保管员按照出库单的名称、规格或型号、数量进行发货, 并同领取人核对并在出库单上签字。
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.五、仓库保管员责任
1、仓库保管员对仓库所有物品负保管之责，物资摆放整齐、美观、按类摆放。
2、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物品完好无损; 发现问题及时上报。
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办公用品采购岗位职责降低成本。
1.为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，
2.采购所涉及的办公用品包括:
1）、办公家具，如桌椅、文件柜等;
2）、办公设备和办公用具，如计算机、打印机、打孔器等;
3）、日常办公用品、耗材，如笔、打印纸、墨盒等；
4）、其它。
3.采购办法
1）日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，根据供应商报价，向价位较低的供应商采购。
2）单价超过100元的办公用品实行审批采购制度。采购由总部派人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购员按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比三家后采购。
4.采购审批程序
1、总价值100元以下的申购人填写《办公用品购置计划表》一部门主任办公室主任审核部门经理审批一办公室统一购买
2、总价值超过100元小于500元的申购人填写《办公用品采购申请
审批表》一一部门经理审批一一分管副总经理批准一一办公室统一购买
3、总价值超过500元的申购人填写《办公用品采购申请审批表》——部门经理审批一一分管副总经理审核一一总经理批准一一办公室统一购买
5.办公用品的验收、入库办公用品采购回后，由办公室验收, 验收合格后填写入库单将办公用品入库。属于固定资产的，由财务部登记造册。
办公用品采购岗位职责
L为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本。
2.采购所涉及的办公用品包括：
采购员岗位职责
1）、办公家具，如桌椅、文件柜等；
2）、办公设备和办公用具，如计算机、打印机、打孔器等；
3）、日常办公用品、耗材，如笔、打印纸、墨盒等；
4）、其它。
3.采购办法
1）日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，根据供应商报价，向价位较低的供应商采购。
2）单价超过100元的办公用品实行审批采购制度。采购由总部派人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购员按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比三家后采购。
4.采购审批程序
1、总价值100元以下的申购人填写《办公用品购置计划表》一部门主任办公室主任审核部门经理审批一办公室统一购买
2、总价值超过100元小于500元的申购人填写《办公用品采购申请审批表》一一部门经理审批一一分管副总经理批准一一办公室统一购买
3、总价值超过500元的申购人填写《办公用品采购申请审批表》一一