供应商管理制度（通用10篇）
供应商管理制度 篇一
    为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。
    第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
    第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
    第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
    第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
    1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
    2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
    3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
    4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
    第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
    第六条如果预约来访人员要的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
    第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
    第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
    第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。
    第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。
供应商管理制度 篇二
    1．目的和范围
    1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
供应商如何管理    1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。
    2．相关文件和术语 无
    3．职责：
    3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
    3．2 采购部负责建立合格供应商名录。
    4．工作程序
    4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
    4．2 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
    4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
    4、 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。
    供应商评价表
    年 月至 年 月 供应商名称：
    项目配分考核内容及方法得分考核人
    价格201．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。
    品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×（1-批退率）
    逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×（1-逾期率）另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
    配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分
    备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―
60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰
    评价结论
供应商管理制度 篇三
    1、负责公司采购定单的跟踪；
    2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
    3、负责产品质量的监督、检验；
    5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
    6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
    7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
    8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
    酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
    总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
    总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
    各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
    仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
    入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵
循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
    发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。