一、目的
二、适用范围
适用于本公司所有原辅料、包装物料的供应商选择、开发、评价、再评价的控制。
三、职责权限
1、采购部负责组织对原辅料、包装物料供应商的选择、开发、调查、评价以及年度再评价的全过程管理；
2、技术部负责对新供应商提供的样品进行检测并参与供应商的选择、评价；
3、制造部负责对新供应商提供的样品进行试用并并参与供应商的选择、评价；
4、总经理负责合格供应商的批准。
四、供应商的分级定义
采购部根据去年各供应商供货业绩进行分级：优级：评分≥88分，良级：评分87-78分，合格级：评分77-60分，取消资格＜60分。
五、流程（见下页）
六、相关文件
无
七、形成的记录
1、合格供方名录
2、供应商信息表
3、供方评定表
4、月度供应商综合业绩监控表
5、供应商年度再评价记录
6、供应商质量管理体系开发计划表
工作流程 | 工作要求 | 形成的记录 | 责任部门/人 |
供应商的提出 供应商的选择 PPAP批准，正式批准成为合格供应商；签订协议书：合同、质量/安全/环保协议书 | 新供应商的提出：采购的需求、新产品开发输出结果的需求。 | 采购部 | |
1.新供应商初步调查 对新供应商进行初步调查，调查的主要内容为经营的合法性，并由供应商提供相关的资质证明；若为代理商，适用时提供代理证明、专营证明等资质。 2.新供应商综合能力评价 对制造类供应商的能力进行评价，可采用文件形式。主要内容如下： 质量管理体系：涉及到我公司应用于汽车领域产品的原料、包装的供应商必须建立并运行有效的质量管理体系，提供第三方认证的IATF16949证书。 3.供应商的分类： 根据供应商供应的物料对成品特殊特性的影响重要性进行A、B、C等级分类。 4.若新供应商评价为A，需进行现场审核，则需要增加生产管理控制、监视测量等内容的考察。现场审核由采购部组织技术部/制造部采用多方论证决策进行。 | 供应商信息表 供应商评审报告 | 采购部 制造部 技术部 | |
评价结束后，确认供应商基本满足公司的要求后，由供应商提供样件，组织试用。 技术部提供新原料的采购信息单、特殊特性或相关法规要求给采购部。涉及到新供应商开发的，采购部启动供应商评审流程。如为原有合格供应商提供的新原料，根据技术部输出的原料信息与供应商签订技术协议、索要符合特殊特性及法规的报告或声明。 | 检验记录 | 采购部 制造部 技术部 | |
样品评价通过的供应商，由采购部通知供应商,将PPAP的要求传递给供应商,供应商必须按PPAP提交等级的要求提交相应的文件。不合格的,由采购部做出下一步的安排。如继续试用，需重新启动样品评价。 结束后，采购部组织相关部门对供应商进行评审，采购部负责对供方的资质以及供货能力进行评价，并与供应商签订相应的质量协议、技术协议等。技术部负责对原材料的技术参数进行确认。技术部负责对样品测试结果、供应商提供的检测报告及检验方法、质量保障能力进行审批。以上全部合格后，最终由总经理批准成为合格供应商。当所采购产品发生变更时，需按新的供应商进行选择、评价，采购部负责在每季度更新合格供应商名录。 当所采购产品的供应商发生产地、工艺、出厂指标、包装及标签格式变化时，需要提前1个月通知我公司。我公司根据供应商变化的情况对我公司最终产品的影响采取不同的方式重新对供应进行评价；如：变更后的供方提供产品全性能检测报告、产品有害物质检测报告，我公司重新对新的样品评价进行评价、现场审核等方式。 | 供方评定表 合格供方名录 | 采购部 制造部 技术部 | |
档案包括： 1、供方信息表、供方评价表。 2、样品试用报告（新供应商）。 建立供方档案 3、企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照（必要时需要提供其他的证明材料，如：生产许可证，危险品经营许可证） 4、汽车件产品涉及的供应商有效的IATF16949质量管理体系认证证书复印件（制造类企业）。 5、质量保证协议等。 6、涉及危险化学品、易化学品的供应商需提供相应的资质文件复印件。 | 采购部 | ||
供应商日常供货的业绩监控时机和方法： 1、质量：质量科负责人负责每月底统计供应商质量业绩，将结果填写在《月度供应商综合业绩监控表》中。 2、交期：仓库负责人负责每天更新原辅料库存汇总表，将结果填写在《月度供应商综合业绩监控表》中。 供应商日常供货的业绩监控及改进 3、报价：采购员负责将供应商每次报价及成交情况进行记录，每月底前根据供应商报价和成交次数统计供应商报价合理性业绩，将结果填写在《月度供应商综合业绩监控表》中。 4、服务：在供应商每次提供咨询服务、技术支持等服务后，采购员负责将服务结果进行评价，将结果填写在《月度供应商综合业绩监控表》中。 5、超额运费：因供应商原因造成超出合同范围内的运费，原则由供应商承担，采购员负责记录，将结果填写在《月度供应商综合业绩监控表》中。 日常进货检验发现不合格、生产过程中发生不合格、以及顾客投诉分析的结果是由供应商提供产品原因导致发生时,由采购部通知供应商进行原因分析，并制定纠正预防措施，措施的效果需根据不同方式进行验证。 | 月度供应商综合业绩监控表 | 采购部 | |
供应商年度再评价每年3月底之前进行一次,由采购部组织相关部门对供应商全年的供货质量、交付及时性、采购成本、超额运费以及服务等方面进行再评价。 同时根据供应商年度供货业绩情况，制定本年度的供应商现场审核计划，提交总经理审批后并按计划实施。 供应商年度再评价 年度合格供应商名录以及取消供应商名录由采购部汇总编制，采购部长审核，总经理批准。 当所采购产品的供应商发生变更时，需按新的供应商进行选择、评价，除非所采购产品的型号、规格、生产商以及包装方式均不发生变更时，可由采购部负责只对供应商的供货能力进行评价，并报总经理批准为合格供应商，采购部负责在年度内更新合格供应商名录。 | 供应商 年度再评价表 供应商质量管理体系开发计划表 供应商评审报告 | 采购部 制造部 供应商如何管理技术部 | |
采购部负责对供应商质量管理体系认证情况进行监控，要制定供应商体系开发计划，并传递到供应商，由供应商制定详细可行的具体的认证计划并监控计划的实施。采购部应掌握供应商质量体系的有效性信息，每半年进行监督一次，及时更改相关信息。 采购部负责对汽车产品涉及的原料、包装供应商以及A、B级供应商质量管理体系认证情况进行监控，确保提供过程保持在其质量管理体系的控制之中。 公司根据以下方面： a)供方的绩效情况； b)第二方现场审核发现的问题； c)第三方质量管理体系认证状态； d)供货风险。 来确定供应商开发行动的优先级、类型、程度和时间安排。 | 供应商质量管理体系开发计划表 供应商评审报告 | 采购部 采购部 | |
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